System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Plan audytu wewnętrznego na 2023
IV. Planowane obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające w 2023 roku.
Lp. |
Temat zadania zapewniającego |
Nazwa obszaru, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające |
Nazwa jednostki organizacyjnej, w której zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające |
Budżet czasu, wyrażony w osobodniach, planowany na realizację poszczególnych zadań* |
Termin realizacji zadania |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prawidłowość funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Piechcinie |
Oświata i wychowanie |
Szkoła Podstawowa w Piechcinie |
35 dni |
I kwartał 2023 r. |
|
2. |
Prawidłowość rocznych sprawozdań finansowych spółki "BOSIR" i jednostek oświatowych Gminy Barcin |
Stan i funkcjonowanie księgowości |
"BOSIR", Urząd Miejski w Barcinie |
30 dni |
I/II kwartał 2023 r. |
|
3. |
Udostępnianie informacji jawnych w Biuletynie Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Gminy Barcin |
Informacja i komunikacja |
Jednostki organizacyjne Gminy |
50 dni |
II/III kwartał 2023 r. |
|
4. |
Prawidłowość funkcjonowania Przedszkola nr 3 w Barcinie |
Oświata i wychowanie |
Przedszkole nr 3 w Barcinie |
30 dni |
III/IV kwartał 2023 r. |
|
5. |
Prawidłowość funkcjonowania Przedszkola nr 1 w Barcinie |
Oświata i wychowanie |
Przedszkole nr 1 w Barcinie |
25 dni |
IV kwartał 2023 r. |
* Budżet czasu ustalony na podstawie stopnia ważności i złożoności zadań audytowych, dni robocze po odliczeniu czasu przeznaczonego na urlop i szkolenie audytora wewnętrznego oraz czasu przeznaczonego na monitorowanie funkcjonowania spółek miejskich, przeprowadzanie czynności sprawdzających i monitorowanie realizacji zaleceń.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Plan audytu wewnętrznego na 2023 - korekta.pdf (PDF, 701.82Kb) | 2023-03-09 14:31:26 | 125 razy |
| 2 | Plan audytu wewnętrznego na 2023 (wersja dostępna cyfrowo).pdf (PDF, 94.72Kb) | 2023-01-12 10:31:34 | 140 razy |
| 3 | Plan audytu wewnętrznego na 2023.pdf (PDF, 2.24Mb) | 2023-01-11 12:52:07 | 123 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Przybysz | 11-01-2023 12:52:07 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Żmudzińska | 28-12-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Przybysz | 09-03-2023 14:31:26 |
