Plan audytu wewnętrznego na 2020

Lp.

Temat zadania zapewniającego

Nazwa obszaru,
w którym zostanie  przeprowadzone zadanie zapewniające

Nazwa jednostki organizacyjnej,
w której zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające

Budżet czasu, wyrażony
w osobodniach, planowany na realizację poszczególnych zadań*

Termin realizacji zadania

1.

Ocena prawidłowości realizacji zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie.

Opieka społeczna

Środowiskowy
Dom Samopomocy
w Barcinie

40 dni

I kwartał 2020 r.

2

Prawidłowość funkcjonowania spółki
BOSIR sp.z o.o. w zakresie realizowanych zadań

Kultura fizyczna i sport

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sp. z o. o.

30 dni

II kwartał 2020r.

3.

Prawidłowość funkcjonowania spółki
WODBAR  sp. z o.o.

Gospodarka komunalna

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Wodbar" Sp. z o.o.

30 dni

II/III kwartał 2020r.

4.

Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym  Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Miejski Dom Kultury
w Barcinie

40 dni

III kwartał 2020r.

5.

Poprawność  gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Stan i funkcjonowanie księgowości

Urząd Miejski w Barcinie

20 dni

IV kwartał  2020r.